| DFB/23/0319 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,24 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
karta na elektronický podpis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
477,54 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
monolite LED - svietidlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
77,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
257,10 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
e tlačivá - licencia na 12 mes |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
kuchynská váha |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
11,99 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 097,12 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
202,52 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
vodné, stočné internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 538,13 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
376,02 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0329 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
1 balík čipov, 1ks smartbox strava |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
fototapeta |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Postershop s.r.o. |
24259896 |
|
60,58 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
plyn 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 187,78 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
servis poč.siete + dodanie materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm |
40848426 |
|
294,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,24 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
vložka FAB, kovanie, kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
161,62 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
stravné lístky 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
učebnice 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
39,09 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
307,30 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
vodné, stočné kotolňa za 8/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
407,84 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
