DFB/23/0408 |
dobropis k fa 8422119659 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-665,41 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0407 |
dobropis k fa 8422119657 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-55,06 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0406 |
dobropis k fa 8422119660 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-227,30 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0405 |
dobropis k fa 8422119658 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-29,29 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0454 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,39 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0453 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 171,36 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,47 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0451 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 462,79 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0470 |
preddavok na plyn za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32 909,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0403 |
plyn za 09/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 262,14 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0512 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 608,83 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0511 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 408,38 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0510 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
201,19 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0509 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,92 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0555 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 895,63 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0554 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 604,77 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0553 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,42 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0552 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
517,25 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0502 |
plyn za 10/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 646,61 € |
07.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0571 |
preddavok za plyn na 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50 241,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0543 |
plyn za 11/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-188,20 € |
08.12.2023 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0469 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
38,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0297 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0296 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,10 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0337 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0336 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,24 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0401 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0400 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,42 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0505 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0504 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |