| DFB/22/0474 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,58 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
programovanie ERP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
36,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
údržba hardware a software |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
licencia programu Oberon |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
281,00 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
oprava tlačiarne, servis ERP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
96,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
programovanie reg.pokladne/fišk. modulu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
Catering pre 35 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MART-SK, s.r.o. |
36481017 |
|
2 336,80 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
799,12 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
636,26 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
125,35 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
nástenky korkové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
45,31 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
28,00 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
64,00 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PILANKA, spol. s.r.o. |
36444812 |
|
68,20 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
odvoz stavebného odpadu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
377,34 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
odvoz objemného odpadu bez špecifikácie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
314,82 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
akcia zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. |
36422959 |
|
2 905,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
skriňa, polica |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
224,00 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
nové verzie Magma na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
nové verzie Magma HCM 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
nové verzie MAGMA HCM na 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
vliesová fototapeta |
Stredná odborná škola |
42077133 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
158,13 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0441 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
|
5 944,20 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
vianočné pozdravy s obálkami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
95,70 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
seminár "základy účtov. pre RO" |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
189,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
