Faktúra č. DFB/22/0369
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pamas - Trenčín, s.r.o.
- IČO: 36317250
- Adresa: Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0369
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné pozdravy s obálkami
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 95,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ------
- Identifikácia objednávky: OBJ/153/22
- Dátum zverejnenia: 14.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/153/22 | Vianočné pozdravy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Pamas - Trenčín, s.r.o. | 36317250 | 95,70 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |