| DFB/22/0010 |
vyúčtovanie maloodberu plynu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-5,11 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
247,92 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
913,56 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
885,91 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
358,68 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
stála tabuľa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
72,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
767,36 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
materiál na údržbu (obklad) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
708,79 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
229,30 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0456 |
lepidlo flexibilné Premium 25kg |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
64,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
212,66 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
notebooky pre žiakov školy - vybavenie PC učebne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
5 998,80 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
balíček Zborovňa Komplet na r. 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
zapožičanie lyž. výstroja na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
930,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
490,38 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
AKU vyžínač s prísluš. |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
173,21 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
poskytnutie služieb vykonania VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Inzercia v ortofotomape |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Štefan Fabuľa - FA MAPS |
37714694 |
|
500,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
oprava náradia - inv.č. 14030,15040 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
771,60 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
antig. testy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
125,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 446,35 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
769,79 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 323,19 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
262,90 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0413 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
999,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
technik PO a BOZP za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
technik PO a BOZP za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
technik PO a BOZP za 1Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
