| DFB/23/0109 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 100,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
stravné lístky - 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 100,00 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
stravné lístky 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
strava pre žiakov počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 440,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
stravné lístky - 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
stravné lístky - 147ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
617,40 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
vizitky 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
10,01 € |
18.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
ČK ISIC/EURO < 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
ČK ISIC/EURO 26, REVI I/E 09/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
30,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
materiál na opravu plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
122,12 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
970,56 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
202,52 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
oprava silonov (žalúzie) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
230,40 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
650,09 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
oprava strechy - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 431,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
kosačka, akumulátor, nabíjačka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
943,70 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
batérie do kosačky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
159,80 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
106,02 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
584,82 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
450,60 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
430,49 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
574,08 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
362,04 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
96,00 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
221,58 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
servis a nastavenie úpravni vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
241,77 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
