| DFB/23/0476 |
servis vozidla AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
86,27 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
oprava prednej nápravy AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
643,15 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
oprava AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
384,83 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
internet - vežiak 1/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0501 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
internet vežiak 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
internet garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
internet vežiak 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0393 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
konfigurácia siete - dielne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
476,64 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
akt.servera, výmena dielov, pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
978,60 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
výmena lampy v projektore |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
252,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
130,10 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
materiál na športovisko za dielňami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
64,50 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
33,15 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
19,99 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
stravné lístky 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
stravné pre zamestnancov za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
911,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
obedy pre zamestnancov školy - 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 398,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
obedy pre zamestnancov školy za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 410,80 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 625,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
