| DFB/24/0095 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 095,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
302,40 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
1 680,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
elektrospotrebiče do kuchynky 92 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
418,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
kancelársky nábytok, vešiaková stena |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
994,80 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
ubytovanie, raňajky CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
843,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
posteľná bielizeň, vankúše |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
300,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
lyžiarsky kurz 22.-26.1.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
4 500,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
358,05 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
153,68 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
113,54 € |
03.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
brankárske rukavice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
26,90 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 065,96 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
hygienické potreby Tork |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 219,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 120,61 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,21 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
prenájom rohoží 26.2.-24.3.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
71,93 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
potlač na dresové tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
140,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
tonery (2xOKI, 2xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
570,76 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
tonery 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
494,89 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
tonery (1xOKI, 3xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
447,32 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
243,09 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
plánovaná ročná revízia kotolne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ |
14280116 |
|
270,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
17,52 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
