Faktúra č. DFB/24/0053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0053
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 17,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka: