| DFB/23/0398 |
fréza |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
269,90 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
ubytovanie CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
1 062,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
kosačka, akumulátor, nabíjačka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
943,70 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
batérie do kosačky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
159,80 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
255,50 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0516 |
materiál na údržbu (jakle) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
680,80 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
servis poč.siete + dodanie materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm |
40848426 |
|
294,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
offline videoseminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
telekom.technika - Animuj svoj svet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
999,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
176,27 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
358,14 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
oprava strechy - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 431,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
326,49 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
326,49 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
zapožičanie lyž.výstroje na lyž.výcvik 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
660,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
vložka FAB, kovanie, kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
161,62 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
zámočnícke práce s dodávkou materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
170,60 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
roll-up výplň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KKFOL s. r. o. |
53232739 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
učebnice 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
39,09 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Balíček Zborovňa Komplet za obd. 1/2023-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
125,90 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
materiál na opravu plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
341,74 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
866,95 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
kancelárske porteby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
321,32 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
35,71 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
195,96 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,68 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
