| DFB/23/0082 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
430,49 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
574,08 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
362,04 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
odvoz objemného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
351,12 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
odvoz a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
612,72 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0399 |
odvoz odpadu - žiarivky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
109,20 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0006 |
catering pre 44 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CafeRAZY s.r.o. |
46764003 |
|
1 098,52 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
materiál na údržbu - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. |
36514977 |
|
24,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
72,03 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0482 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
162,45 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
73,88 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0003 |
catering pre 38 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
1 421,10 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
ČK ISIC/EURO < 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
ČK ISIC/EURO 26, REVI I/E 09/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
30,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
1 099,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0559 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
drevená dekorácia do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
74,26 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0469 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
38,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
revízia elektrického zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o |
36846325 |
|
1 980,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
278,40 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
ventil hydrantu + prúdnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
86,88 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
technik PO a BOZP za 1Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
technik PO a BOZP za 2Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
