Faktúra č. DFB/23/0237
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0237
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 1 099,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/071/23
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/071/23 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 1 099,00 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |