| DFB/23/0118 |
servisné práce za obd. 1.4. - 30.6.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
servisné práce za obd. 1.7. - 30.9.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
nové verzie MAGMA HCM za 1Q (1.1.2023-31.3.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
Systémová podpora MAGMA HCM za obd. 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
servis údajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
45,60 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
systémová podpora Magma 7-9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
nové verzie Magma 4Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0477 |
servis vozidla AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
64,58 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0476 |
servis vozidla AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
86,27 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
oprava prednej nápravy AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
643,15 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
oprava AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
384,83 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
výmena lampy v projektore |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
252,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
akt.servera, výmena dielov, pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
978,60 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
prezutie AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B & B autoslužby, s.r.o. |
36789950 |
|
39,50 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
plastová popolnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,80 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
schránka na kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
721,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
rudla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
183,60 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
970,56 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
202,52 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
oprava silonov (žalúzie) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
230,40 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
650,09 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Počítačové zostavy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
726,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
asus napájací adaptér |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
27,72 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
106,02 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
584,82 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
450,60 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
