| DFB/22/0347 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
636,26 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0373 |
kalendáre, diáre |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
75,92 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
967,75 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 175,64 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0460 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LevExpres s.r.o. |
51641658 |
|
504,96 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
1 117,51 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
55,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,90 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
prenájom rohoží 10.10.-06.11.2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
servisný prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
41,69 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
230,40 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
potlač na tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
57,60 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0467 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
43,20 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
jazdné za lyž. výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lopušná dolina, s.r.o. |
47907631 |
|
1 350,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
kancelárske a hyg. potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 894,80 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
233,76 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
727,80 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
kanc. potreby, toal. papier |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 309,80 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
470,52 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
237,60 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 441,18 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
dobropis k DFB/22/0225 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 288,28 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
kanc. a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 288,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelárske a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 272,98 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
965,76 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 489,58 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 916,29 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
