| DFB/22/0403 |
kancelárska skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
|
139,20 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
vysávač s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
283,20 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
2x Kärcher vozík s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
482,40 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0397 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
237,60 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
228,41 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Servis parného čističa a tepovača |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
274,82 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
vlies. vrecká kärcher |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
277,12 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
660,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
435,15 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
serv. práce na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
online školenie - Nové FIN výkazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
serv. práce na 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
zverejňovanie údajov OvZP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
serv. práce za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
serv.práce za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
nové verzie MAGMA HCM na 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
nové verzie Magma na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
nové verzie Magma HCM 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
EK PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
632,02 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
169,81 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
oprava AUS PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
604,82 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
servis PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
591,42 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
