Faktúra č. DFB/22/0383
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves
- IČO: 36582298
- Adresa: Radlinského 27, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0383
- Popis fakturovaného plnenia: 2x Kärcher vozík s príslušenstvom
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 482,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -----
- Identifikácia objednávky: OBJ/151/22
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/151/22 | Materiál pre upratovačky | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves | 36582298 | 482,40 € | 03.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |