Faktúra č. DFB/22/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves
- IČO: 36582298
- Adresa: Radlinského 27, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0051
- Popis fakturovaného plnenia: Servis parného čističa a tepovača
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 274,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/020/22
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/020/22 | Servis parného čističa a tepovača | Stredná odborná škola | 42077133 | ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves | 36582298 | 274,82 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |