| DFB/24/0109 |
ubytovanie, raňajky CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
843,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
obedy pre zamestnancov za 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 297,40 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
231,12 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
technik PO a BOZP za 1Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,86 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
vodné, stočné - kotolňa (3/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
456,84 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
servis a údržba výťahu za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
6 560,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
balík Porada |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
plyn za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 656,68 € |
09.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
FBA adsl prístup 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
pevná linka 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,78 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
nové verzie Magma 4-6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
elekt. energia - vežiak 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,74 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
elekt.energia - st.škola 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,58 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
elekt.energia - n.škola 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20,84 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
elekt.energia - kotolňa 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,04 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
online seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,10 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
243,09 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
mont. a demont. pmeumatík (2x AUS) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
86,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
odborná skúška plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
751,20 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
