| DFB/24/0020 |
mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
152,27 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 kotolňa) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 n.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
posteľná bielizeň, vankúše |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
300,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
obsah osobnej zložky žiaka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,81 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
619,43 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
mat.na údržbu - plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
467,30 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
reklama na TV (17.1. - 12.3.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
eČasenka, s.r.o. |
48322989 |
|
488,00 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0584 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 077,76 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0583 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,50 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 663,30 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
licencia programu Oberon, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
opravná fa k 8407550967 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27 888,77 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
servisné práce za 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 065,96 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
nové verzie Magma 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
262,58 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0577 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
maskovacia sieť (športovisko) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
147,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
VÚC net |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
plyn za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 269,44 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
servis a revízie výťahu 7-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
materiál na údržbu - plot |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,79 € |
05.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,21 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
