| DFB/25/0174 |
údržba hardware, software + pásová jednotka do tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
202,95 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
mont. a demont. pneumatík (3x AUS) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
136,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
elekt. energia - vežiak 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,19 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
elekt. energia - kotolňa 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,74 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
elekt. energia - nová škola 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
elekt. energia - stará škola 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,21 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
767,99 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
servis a údržba výťahu za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
obedy pre zamestnancov za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 670,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
233,02 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
FBA-adsl prístup 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
pevná linka 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,59 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
153,20 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
tehly pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
42,00 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
posúdenie zdravotného rizika |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
350,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
523,98 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
vodné, stočné kotolňa 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
633,54 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
internet vežiak na 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
internet škola 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
dezinsekčné práce - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
581,79 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
73,16 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
upratovacie a čistiace služby za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 015,66 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
umytie služobného automobilu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
30.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
kniha - Úvod do sveta práce pre SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
28,57 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
poskytnutie strážnej služby na 2Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
prenájom rohoží 24.3.-20.4.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,73 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
oprava strechy na budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 887,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
291,51 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
