| DFB/22/0278 |
pranie,žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
351,40 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 323,19 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
servisný prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
41,69 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
oprava sklenenných tabúľ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
354,68 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
4G Basic - mes. poplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Inzercia v ortofotomape |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Štefan Fabuľa - FA MAPS |
37714694 |
|
500,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 111,02 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
100,00 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
servis PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
591,42 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
programovanie reg.pokladne/fišk. modulu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
dobropis k DFB/22/0225 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 288,28 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelárske a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 272,98 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
servis a revízia výťahu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
254,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,61 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
serv. práce za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
vyúčt. plynu za 6/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 689,80 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
607,88 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
