| DFS/26/0005 |
Autobusová doprava 18.-19.6.2026 na trase Poprad - Dolný Kubín |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
922,50 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2026 - 14.06.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
156,69 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
Počítač Lenovo s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
270,00 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
Teambuilding Kuzmínovo (ubytovanie a strava pre 35 osôb) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EMDE PRO GROUP s. r. o. |
50713574 |
|
2 836,50 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Polep na schody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
345,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
Jazda lokomotívou Oravskej lesnej železnice - teambuilding 18.6.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
500,00 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
Registračný poplatok - Festival študentského remesla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Biela voda, n.o. |
42092167 |
|
40,00 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
OFFICE 365 služby - kontá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
791,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Servis a revízie výťahu 1-6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
221,40 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
Materiál na opravy a údržbu (rekonštrukcia šatní SOŠ) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
94,73 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
190,96 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Elekt.energia - vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,17 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Elekt.energia - nová škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,54 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
Elekt.energia - stará škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,15 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
Zemný plyn 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 288,22 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Elek.reťazová píla + materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
250,52 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia kotolní SOŠ, Okružná 761/25 Poprad |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PK TZB s.r.o. |
46560262 |
|
36 560,52 € |
11.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 115,51 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Dotykový LED panel Samsung + držiak na stenu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
915,00 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Kontrola STK + EK AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
145,00 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Kancelársky nábytok na odbornú výchovu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 186,95 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Pevná linka 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,14 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Nástenné hodiny do tried (20ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
42,30 € |
05.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Oprava strechy - budova dielní SOŠ (klampiarske a pokrývačské práce) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Peter Drenčeni |
40846105 |
|
120,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 439,81 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Internet vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Vodné, stočné kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
838,66 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Autobusová doprava pre žiakov - účelové cvičenie Stará Ľubovňa 25.5. - 26.5.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
492,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
