| DFB/26/0288 |
Vodné, stočné kotolňa 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
754,56 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
64,28 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
Pevná linka 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,90 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Servis a údržba výťahu za 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Internet vežiak 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Elektroinštalačné práce - oprava a montáž zásuvkových okruhov (internát) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
487,60 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0007 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
804,54 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 796,10 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0006 |
Oprava a servis plastových okien - 3.poschodie turist.ubytovňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OknoRenova s. r. o. |
55338437 |
|
954,80 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
Internet škola 08/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" - august 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
Upratovacie a čistiace služby za 07/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
Daňové centrum - ročný prístup 24.10.2026 - 23.10.2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
31.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
Realizácia verejného obstarávania na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO, predmet zákazky: "Rekonštrukcia kotolne - stavebné práce" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
700,00 € |
27.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
Realizácia verejného obstarávania na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO, predmet zákazky: "Rekonštrukcia kotolne - stavebný dozor" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
27.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
Zabezpečenie obedov - program Letnej školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SAMTREID, s.r.o. |
36450197 |
|
708,00 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Materiál na opravu schodiska |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
98,14 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
Oprava a maľovanie stien bočného vchodu do školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Knižka |
47397225 |
|
990,00 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
155,48 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 230,50 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Posteľná bielizeň na internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
1 200,48 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie 15.06.2026 - 12.07.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
449,50 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Elekt.energia - vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,71 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
