| DFB/26/0305 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
1 074,45 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Maliarske práce v školskej triede |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Miroslav Podolský |
50466071 |
|
1 095,00 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,70 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Rýchlootáčavé zariadenie na čistenie potrubia vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
1 843,65 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Školský nábytok - set 14 lavíc, 28 stoličiek, 1 katedra so stoličkou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
2 810,09 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
466,23 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Dodanie tlačív pre školský rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
607,21 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Vodné, stočné internát (20.5. - 4.8.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 627,70 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
760,64 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
365,43 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
Prenájom rohoží za obdobie 13.07.2026 - 9.08.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
72,62 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
Zemný plyn 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 291,81 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie (obd.11.08.2026 - 10.08.2027) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
Vodné, stočné kotolňa 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
754,56 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
64,28 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
Pevná linka 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,90 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Servis a údržba výťahu za 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Internet vežiak 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Elektroinštalačné práce - oprava a montáž zásuvkových okruhov (internát) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
487,60 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0007 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
804,54 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 796,10 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0006 |
Oprava a servis plastových okien - 3.poschodie turist.ubytovňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OknoRenova s. r. o. |
55338437 |
|
954,80 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
Internet škola 08/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" - august 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
