| DFB/26/0418 |
Poskytnutie strážnej služby za obd. 10-12/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 982,21 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
Školský nábytok - školská lavica 2 miestna + 2 školské stoličky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
224,12 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0417 |
Materiál ku čističke potrubia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
151,40 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
798,74 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
Umytie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
Prezutie AUS (PP179EO, PP676DL, AA632GP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B & B autoslužby, s.r.o. |
36789950 |
|
254,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
PC zostava HP, monitor DELL, licencia MO 2021 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
720,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
696,96 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0411 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,83 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
Použitie čistiaco - sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
191,63 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0407 |
Stavebný materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
192,18 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
Stavebný materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
432,37 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
459,84 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
Servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
436,13 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
Nové verzie Magma 4Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
Oprava PC, inštalácia software |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
150,00 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
Kancelárske kreslo 1+1 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
323,49 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
Elekt.energia - stará škola 9/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,59 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
Elekt.energia - nová škola 9/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
68,48 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
Elekt.energia - vežiak 9/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 982,14 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
Zemný plyn 9/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 123,63 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
PC príslušenstvo (HDMI káble, redukcie HDMI, Wifi adaptéry) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
198,60 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0387 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0388 |
Dobropis ku faktúre č.2905973803 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
-6,01 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
Dobropis ku faktúre č.2905973803 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
-9,02 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
Dobropis ku faktúre č.2905973803 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
-10,11 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0391 |
Dobropis ku faktúre č.2905973803 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
-1,07 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
Dobropis ku faktúre č.2905973803 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
-4,27 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0393 |
Dobropis ku faktúre č.2905973803 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
-4,27 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0394 |
Dobropis ku faktúre č.2905973803 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
-4,27 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
