| DFB/26/0101 |
Dresy - tričká pre žiakov s potlačou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MyShirt production s.r.o. |
04300068 |
|
132,85 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Čistiace prostriedky, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
106,81 € |
25.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Prenájom rohoží 23.2. - 22.3.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
25.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
2x 365 dňová dialničná známka 2026/2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Kärcher doplnky - mop, čistiace prostriedky, rýchlonabíjačka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
190,59 € |
24.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
letné pneumatiky pre AUS (PP179EO, PP676DL) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
665,74 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,33 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
259,91 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Hadice 18ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Hadice RONDO s.r.o. |
09839933 |
|
192,24 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Elekt.energia - kotolňa 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,86 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Elekt.energia - nová škola 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,84 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Elekt.energia - stará škola 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,75 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Elekt.energia - vežiak 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
634,56 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
965,80 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
obedy pre účastníkov súťaže Skills Slovakia - Stolár 2026 (11.3.-12.3.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves |
42096642 |
|
28,20 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Zemný plyn 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10 490,40 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Projekčné plátno |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
49,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
364,08 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
271,83 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Oprava PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
50,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
38,46 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Vodné, stočné kotolňa 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
799,33 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Servis a údržba výťahu za 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
05.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Internet vežiak 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Prenájom rohoží 26.1. - 22.2.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Pevná linka 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,44 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
