| DFB/26/0199 |
Direktor Premium 1.6.2026 - 31.12.2026 (predplatné online časopisu, prístup na portál) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
121,25 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Laserové merače vzdialeností (3ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
147,69 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REMOT SI, s.r.o. |
31670466 |
|
190,22 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Vypracovanie smernice o finančnej kontrole |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
- |
|
69,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Matrace a posteľné obliečky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
575,64 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Elektroinštalačné práce podľa súpisu vykonaných prác |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 082,10 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Prenájom rohoží za obdobie 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
248,86 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Materiál na záverečné skúšky - stolár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
427,86 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
165,08 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
73,16 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Umytie AUS - kreditový kľúč |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Konzultácie (vykonanie zmeny vo zverejnenom doklade) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,50 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
95,23 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Dodanie a montáž podlahovej krytiny PVC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
2 438,36 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Elekt.energia - vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
564,52 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Elekt.energia - nová škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,27 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Elekt.energia - stará škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,98 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Elekt.energia - kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,42 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
REMS ochranný kryt z minerálneho skla na inšpekčnú kameru |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
53,00 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Dodávka a montáž prevedených prác - kanalizácia suterén |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. |
45335516 |
|
1 637,60 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Reklamné predmety - perá s názvom školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
130,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Dobropis k faktúre č.226040150 za 5,6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Zemný plyn 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 638,31 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Obsah osobnej zložky dieťaťa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
437,66 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
