| DFB/25/0493 |
Inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
212,79 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
Technik PO a BOZP za 4Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
Odolná vstupná kobercová rohož s PVC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
103,32 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
Balík Zborovňa Komplet 1-12/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
19.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
Fa na prijatý preddavok - plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 377,00 € |
19.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
Oprava žalúzií na izbách turist.ubytovne (2.p, 5.p, 8.p, 9.p) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
1 080,16 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
Oprava žalúzií na internáte (7.p, 6.p, 4.p, 3.p) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
1 630,90 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
Občerstvenie pre 40 zamestnancov na vianočnom večierku |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Citybowling Poprad, s.r.o. |
36758949 |
|
1 660,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
Obedy pre zamestnancov za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 050,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
Doprava pre zamestnancov - Poprad - Zakopané (PL) a späť |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
495,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
Systémová podpora IS Magma 4Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Licencia programu Oberon, údržba hardware a software |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
371,50 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
Materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
238,47 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
293,60 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
Kontrola HP, hydrantov+TS hadice, oprava HP, revízia elekt.zariadenia - škola, internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
3 094,68 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
Elekt.energia - stará škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,72 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
Elekt.energia - nová škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,63 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
Elekt.energia - kotolňa 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
193,65 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
Elekt.energia - vežiak 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
717,07 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
Materiál na opravu spŕch na internáte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
32,44 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
Reprezentačné roll up 2 ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KING MEDIA s. r. o. |
46515640 |
|
295,20 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
Oprava parkiet v telocvični - brúsenie, leštenie, lakovanie + lok.opravy podľa potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DREVALL s.r.o. |
47397691 |
|
11 904,44 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0474 |
Obhliadka a servis práčky PROF AWG 912 S/PRO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
50,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
Zabezpečenie občerstvenia na DOD (chlebíčky) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BZ - SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
89,71 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0473 |
Školský nábytok - školská lavica 14ks, školská stolička 28ks, učiteľská katedra 1ks, učiteľská stolička 1 ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 862,85 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
Materiál na opravu spŕch na internáte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
51,35 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
Kancelárske vybavenie a materiál pre IKT |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,20 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
Poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
386,97 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
Farebné filamenty do 3D tlačiarne 3 ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka |
50852167 |
|
226,32 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 424,23 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
