| DFB/25/0248 |
poskytnutie strážnej služby na 3Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
prenájom cyklodreziny 14 x |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIÓN HOREHRONIE |
42299381 |
|
1 120,00 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
688,06 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
vodné, stočné kotolňa 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
601,46 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
33,10 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
FBA-adsl prístup 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
pevná linka 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,94 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
FA na prijatý preddavok za plyn 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 034,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
198,89 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
servis a údržba výťahu za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
internet vežiak 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
231,24 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
servisné práce za obd. 1.7.-30.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
internet škola 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
kamerový systém (parkovisko+škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ladislav Sabo - SABA |
41302541 |
|
995,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
upratovacie a čistiace služby za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
obedy pre zamestnancov školy za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 520,00 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
systémová podpora Magma za obd. 1.4. - 30.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 789,90 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
46,90 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
553,50 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
445,06 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
prenájom plošiny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
295,20 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 050,88 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
brúsenie a opravy náradia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PILANKA, spol. s.r.o. |
36444812 |
|
241,08 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
prenájom rohoží 19.05. - 15.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
