| OBJ/021/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DÍLY NA KOTLE s.r.o. |
01814842 |
|
42,22 € |
18.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0051 |
Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
190,96 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Elekt.energia - stará škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,49 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Elekt.energia - nová škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,06 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Elekt.energia - vežiak 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 021,40 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Elekt.energia - kotolňa 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
305,18 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Materiál na opravu WC - internát 3.posch |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
358,82 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Zemný plyn 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
12 889,65 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/020/26 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
370,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/018/26 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
358,82 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/019/26 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
29,35 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0003 |
Oprava okien - turist.ubytovňa (izby 48,56,104) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
544,45 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 169,95 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/017/26 |
Tovar podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
104,60 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0043 |
Vodné, stočné kotolňa 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
771,81 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Dodanie tlačív, registratúrny denník |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
361,19 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Zabezpečenie ubytovania a stravy - lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
1 980,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Zabezpečenie ubytovania a stravy - lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 -doplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
1 850,90 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Autobusová doprava Lyžiarsky kurz 02.02.2026 Poprad-Drienica, 6.2.2026 Drienica - Poprad. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
729,39 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Ski pasy lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
1 560,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
