| OBJ/022/24 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0053 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
17,52 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/020/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0048 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
580,51 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
plánovaná ročná revízia kotolne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ |
14280116 |
|
270,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
vyrovnávacie lišty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
216,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
servis plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
755,40 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,13 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,56 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,53 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,88 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/021/24 |
oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
135,60 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0043 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
147,55 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/019/24 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
147,55 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/018/24 |
Revízia tlakových nádob |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ |
14280116 |
|
270,00 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/017/24 |
Prenájom VOK a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
200,40 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0042 |
spotreba plynu za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 874,80 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,42 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
