| DFB/24/0054 |
elektroinštalačné práce, revízia NN prípojky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
349,80 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
servis plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
755,40 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,13 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,56 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,53 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,88 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
spotreba plynu za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 874,80 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/021/24 |
oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
135,60 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0055 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
185,08 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
odborný seminár - Ako na správny šk.poriadok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/024/24 |
PET-G filamenty 1,75 mm STARTPACK 6x330g |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
3DeS s.r.o. |
50159950 |
|
48,50 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/022/24 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/025/24 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
881,57 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/027/24 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
334,10 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0060 |
PET-G filamenty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
3DeS s.r.o. |
50159950 |
|
48,50 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
881,57 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 305,46 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
strava pre zamestnancov za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 024,40 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
