| DFB/24/0001 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/020/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 078,98 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/001/24 |
Dierovaný plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
560,76 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0013 |
mat.na údržbu - plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
467,30 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
upratovacie a čistiace služby za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
3 690,64 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
upratovacie a čistiace služby za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/052/24 |
mont. a demont. pneumatík PP179EO, PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
86,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0137 |
mont. a demont. pmeumatík (2x AUS) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
86,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
vodné, stočné kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
491,57 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
543,54 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 305,46 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
vodné, stočné kotolňa 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
497,56 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
vodné, stočné - kotolňa (3/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
456,84 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
