Faktúra č. DFB/24/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024
  • Dátum doručenia: 24.04.2024
  • Celková hodnota: 3 690,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: od 1.9.2022
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť