| OBJ/044/24 |
Plechová policová skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0101 |
plechová policová skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/023/24 |
Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0081 |
diagnostika a servis zariadenia DELL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/022/24 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/051/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0134 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/017/24 |
Prenájom VOK a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
200,40 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0067 |
zneškodnenie a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
200,40 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/026/24 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0062 |
dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/037/24 |
Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
297,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0091 |
Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
297,60 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/036/24 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
57,35 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0100 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
57,35 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/060/24 |
Nákup materiálu na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
66,25 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/025/24 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
881,57 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0061 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
881,57 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
