DFB/24/0049 |
vyrovnávacie lišty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
216,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
servis plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
755,40 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
plánovaná ročná revízia kotolne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ |
14280116 |
|
270,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
17,52 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
elektroinštalačné práce, revízia NN prípojky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
349,80 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
185,08 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
odborný seminár - Ako na správny šk.poriadok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
strava pre zamestnancov za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 024,40 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 305,46 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
PET-G filamenty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
3DeS s.r.o. |
50159950 |
|
48,50 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
881,57 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
tonery (2xOKI, 2xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
570,76 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
zneškodnenie a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
200,40 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
334,08 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |