| DFB/24/0177 |
|
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 320,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
415,05 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
145,33 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 078,98 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
249,30 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
upratovacie a čistiace služby za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
elekt.energia - vežiak 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,76 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
477,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
vodné, stočné kotolňa za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
554,47 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
pevná linka 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,88 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
FBA adsl prístup 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/059/24 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
08.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/060/24 |
Nákup materiálu na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
66,25 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
