| DFB/24/0085 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní CF259A |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
249,94 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Adrián Fecko - AF kamera - oprava CNC sústruhu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adrián Fecko - AF kamera |
44447388 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok SOPK na rok 2024 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Patrik Cubjak - TAI - toner a optický valec pre HP |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
251,99 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
ERING s. r. o. - mabíjačka NOCO boost hd 12V 2000A GB70 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
253,31 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
ŠEVT, a.s. Bratislava- Školské tlačiva ŠEVT |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
253,51 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
BE-SOFT, a.s. - ročná aktualizácia BTS programu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BE-SOFT, a.s. |
36191337 |
|
272,40 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelárske a školské potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
272,94 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
ŽLUTÁ HALA s.r.o. - kuchynská linka DIANA 150 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŽLUTÁ HALA s.r.o. |
06027890 |
|
278,51 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
280,59 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - oprava kotla |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
282,60 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
KOVSTOL s.r.o. - odpadové plechy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
283,90 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - spotrebný materiál ku kosačkám, píla ACCU GTA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
289,48 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
298,41 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0067 |
INŠTALATHERM s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
327,19 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
DDD Služby Bardejov s. r. o. - deratizácia objektov školy a dielni PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
DDD Služby Bardejov s. r. o. |
53452097 |
|
342,00 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Asseco Solutions, a.s. - servisné práce 1Q/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Asseco Solutions, a.s. - servisné práce 2Q/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
LKQ SK s.r.o. - Autoopravárenský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
401,10 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0037 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - cartride Epson T9451xl |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
413,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
BTS-PO, s.r.o. - OPaS zdvíhacích zariadení a tlakových nádob |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
449,28 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0052 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - recertifikácia, certifikát VT2 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
468,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný a maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
468,72 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. - oprava CNC sústruhu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. |
34120297 |
|
504,00 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. - Výmena LS izolantu na UV 458/P1 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
513,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Katolícka univerzita v Ružomberku - funkčné vzdelávanie z Plánu obnovy a odolnosti SR |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
514,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
MADRIL s.r.o. - dodanie a nalepenia SIKA CARBODUR |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MADRIL s.r.o. |
50092375 |
|
520,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
563,03 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
