| DFE/22/0005 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/22/0004 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/22/0003 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/22/0002 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
72,98 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
424,91 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborná prehliadka a revizia kotlov,tlakových nádob, komínov.. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
3 177,60 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 354,02 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 924,10 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
685,23 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
ŠEVT, a.s. Bratislava - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
175,36 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
ŽLUTÁ HALA s.r.o. - kuchynská linka Diana |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŽLUTÁ HALA s.r.o. |
06027890 |
|
284,07 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0030 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
89,12 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
Up Déjeuner, s. r. o. - darčekové poukážky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 365,54 € |
25.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
92,52 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0006 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
565,80 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 697,40 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0032 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
37,99 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0031 |
FEREX, s.r.o. - kontajner 1100l kovový pozinkovaný |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
489,10 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0035 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
515,20 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0033 |
REGIONPRESS, s.r.o. - zverejnenie inzerátu - prenájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
39,60 € |
30.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Dušan Hoclár - Univerzál - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
16,40 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0038 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
124,31 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 2Q/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0037 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
