Faktúra č. DFP/22/0038
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s.r.o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0038
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 124,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ036/2022
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ036/2022 | Technické plyny výmena / nájom | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 89,12 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ | Objednávka |