| DFB/22/0284 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
216,12 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - materiál pre údržbu kosačiek |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
65,86 € |
15.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0071 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - krovinorez Husqvarna 525RX |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
459,00 € |
14.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC - diaľkový mikrofón AKG |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
109,00 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny - likvidácia nebezpečného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny |
35375035 |
|
148,80 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Internet-Handel, s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
1 276,26 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Internet-Handel, s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
396,91 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
INTERAUTO s.r.o. - Autoopravárenský materiál, náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INTERAUTO s.r.o. |
36504670 |
|
372,31 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
INTERAUTO s.r.o. - materiál na údržbu aut |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INTERAUTO s.r.o. |
36504670 |
|
278,56 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
32,35 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
37,09 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
59,20 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
43,10 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
32,89 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
INŠTALATHERM s.r.o. - materiál na čistenie kúrenárskeho potrubia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
116,28 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
110,50 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - Elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
174,95 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/22/0007 |
Ing. Maroš German - GMP construct - projektová dokumentácia"Debarierizácia.." |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Maroš German - GMP construct |
47768541 |
|
2 760,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
1 140,24 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
537,96 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
IKARO s.r.o. - servis projektorov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
366,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
IKARO s.r.o. - oprava projektorov ACER, HITACHI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
162,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
IKARO s.r.o. - oprava projektorov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
348,00 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/22/0001 |
Hotel PENINSULAR - Erasmus+ pracovná cesta do Španielska |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Hotel PENINSULAR |
9 |
|
1 176,84 € |
18.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA - kvety k MDŽ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA |
33963479 |
|
101,50 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFIROP/22/01 |
HD elektronika SK, s. r. o. - vyučbové panely |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HD elektronika SK, s. r. o. |
45988625 |
|
81 164,00 € |
20.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 692,80 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 451,80 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 912,50 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 228,70 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
