Objednávka č. 0313

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: GAJA - zeleziarstvo
IČO: 33105642
Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0313
Popis objednaného plnenia: objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 433,24 EUR.
Dátum vyhotovenia: 26.05.2014
Celková hodnota: 433,24 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.06.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0392		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		429,54 €	31.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0386		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		433,24 €	31.05.2014			19.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0405		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		130,52 €	17.06.2015			24.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0403		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		40,32 €	02.06.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0411		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	LEMI Ing. Mihok	33102660		482,50 €	14.06.2017			17.06.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0435		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		583,00 €	21.06.2019			29.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0428		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		309,18 €	26.06.2020			02.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0421		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		564,00 €	16.06.2021			26.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0406		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,43 €	22.06.2023			27.06.2023	Viera Pavlneková		Faktúra