Objednávka č. 0353

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0353
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 33,54 €
Dátum vyhotovenia: 17.06.2014
Celková hodnota: 33,54 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.06.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0443		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Pro Global s.r.o. Hotel Domaša Bogárka	36470457		37,80 €	24.06.2013			26.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0427		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		33,54 €	18.06.2014			24.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0460		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		40,87 €	10.07.2015			17.07.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0458		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		3,12 €	20.06.2016			28.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0463		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Kovex Kovalčík	34827021		84,00 €	28.06.2017			04.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0507		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		389,60 €	20.07.2018			03.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0493		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		476,00 €	11.07.2019			23.07.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0488		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		122,10 €	17.07.2020			24.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0480		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		234,04 €	09.07.2021			21.07.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0445		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		1 026,36 €	24.07.2024			26.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra