Objednávka č. 0503

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: SEMFA, s.r.o.
IČO: 696331
Adresa: , 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0503
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás zahradkárské potreby v sume 360,43 EUR.
Dátum vyhotovenia: 05.08.2014
Celková hodnota: 360,43 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 28.08.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0631		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		349,87 €	31.08.2013			18.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0627		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SEMFA, s.r.o.	696331		360,43 €	26.08.2014			04.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0646		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		288,24 €	20.09.2015			30.09.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0629		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		112,18 €	26.08.2016			04.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0647		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		31,52 €	07.09.2017			21.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0648		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		351,41 €	07.09.2017			21.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0711		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		124,08 €	15.10.2018			23.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0700		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		149,78 €	07.10.2019			12.10.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0642		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		587,64 €	14.10.2024			23.10.2024	Viera Pavlneková		Faktúra