Objednávka č. 0433

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0433
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás Ecolab Topmatic, soľ zmäkčovacia v sume 205,00 €
  • Dátum vyhotovenia: 15.07.2014
  • Celková hodnota: 205,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0540 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 26.07.2013 02.08.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0542 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 205,00 € 16.07.2014 02.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0558 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 21.08.2015 27.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0541 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 228,86 € 20.07.2016 31.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0615 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 410,08 € 10.09.2018 20.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0602 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,34 € 02.09.2019 14.09.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0592 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,34 € 26.08.2020 04.09.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0590 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 107,27 € 20.08.2021 31.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0589 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Meditech SK, s.r.o. 46964690 20,00 € 18.08.2022 24.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť