Objednávka č. 0427

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0427
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo - cigarety 300 ks,zapaľovače 80 ks a cig. papieriky 150 ks pre prij. soc. služby.
Dátum vyhotovenia: 17.07.2014
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 26.07.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0555		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		62,24 €	17.08.2015			27.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0538		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		163,90 €	21.07.2016			31.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0545		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		12,24 €	28.07.2017			09.08.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0606		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		58,25 €	11.09.2018			20.09.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0586		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		20,99 €	24.08.2020			28.08.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0578		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		220,29 €	10.08.2021			20.08.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0562		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		46,24 €	08.08.2022			11.08.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0541		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		76,10 €	05.09.2024			12.09.2024	Viera Pavlneková		Faktúra