Objednávka č. 0519

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0519
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 428,17 €
Dátum vyhotovenia: 21.08.2014
Celková hodnota: 428,17 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 06.09.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0645		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	AJVA s.r.o.	36580899		539,59 €	09.09.2013			18.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0640		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		428,17 €	31.08.2014			18.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0656		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		668,41 €	29.09.2015			06.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0648		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		1 006,45 €	31.08.2016			17.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0674		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Elsatex	10804692		29,99 €	20.09.2017			26.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0737		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		322,21 €	18.10.2018			01.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0684		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		193,20 €	27.09.2022			29.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0688		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		620,32 €	12.10.2023			18.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0667		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		73,66 €	23.10.2024			26.10.2024	Viera Pavlneková		Faktúra