Objednávka č. 0499

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0499
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 17,28 €
Dátum vyhotovenia: 21.08.2014
Celková hodnota: 17,28 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 27.08.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0625		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		34,44 €	30.08.2013			06.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0612		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		17,28 €	22.08.2014			29.08.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0639		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		78,77 €	21.09.2015			27.09.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0628		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		264,75 €	20.08.2016			04.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0638		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EASTFOOD s.r.o.	45702942		190,56 €	06.09.2017			19.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0707		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		24,65 €	12.10.2018			23.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0692		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		326,90 €	30.09.2019			10.10.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0670		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		328,25 €	20.09.2021			27.09.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0656		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		409,98 €	28.09.2023			02.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra