Objednávka č. 0479

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0479
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinf.prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 65,69 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 11.08.2014
  • Celková hodnota: 65,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0592 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 65,69 € 15.08.2014 27.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0611 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 75,10 € 10.09.2015 18.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0613 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 73,47 € 18.08.2016 24.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0612 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 54,73 € 25.08.2017 05.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0675 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 14,46 € 04.10.2018 12.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0667 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 213,35 € 23.09.2019 03.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0653 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 21.09.2020 23.09.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0652 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 547,96 € 08.09.2021 16.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0639 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 84,77 € 12.09.2022 14.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0633 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 630,87 € 19.09.2023 26.09.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť