Objednávka č. 0599

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0599
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocné nátierky podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 06.10.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0755 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 11,52 € 11.10.2013 23.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0760 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 330,00 € 09.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0761 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 34,85 € 31.10.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0844 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech plus, s.r.o. 47502321 1 078,08 € 15.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0843 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 75,61 € 30.11.2018 07.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0833 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 60,41 € 22.11.2019 29.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0810 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 304,60 € 06.11.2021 18.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0785 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,61 € 04.11.2022 15.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0793 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 28.11.2023 01.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť