Objednávka č. 0592

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0592
Popis objednaného plnenia:
Dátum vyhotovenia: 01.10.2014
Celková hodnota: 71,05 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 08.10.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0715		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		51,49 €	08.10.2013			23.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0726		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		71,05 €	06.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0756		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	30.10.2015			13.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0756		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov	33108773		374,12 €	17.10.2016			26.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0759		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		51,27 €	18.10.2017			25.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0835		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		74,98 €	23.11.2018			05.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0799		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		546,42 €	06.11.2020			17.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0796		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		8,16 €	05.11.2021			12.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0776		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGAR, s.r.o.	47576669		120,86 €	27.10.2022			02.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0786		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ján Bučko GAJA - Železiarstvo	33105642		291,96 €	23.11.2023			28.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra