Objednávka č. 0540

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0540
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 23,04 €
Dátum vyhotovenia: 11.09.2014
Celková hodnota: 23,04 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.09.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0663		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		77,05 €	16.09.2013			25.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0656		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		23,04 €	12.09.2014			19.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0691		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		53,95 €	08.10.2015			21.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0677		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		23,04 €	16.09.2016			23.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0696		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		399,34 €	27.09.2017			04.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0751		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		60,89 €	25.10.2019			31.10.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0723		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		34,47 €	11.10.2021			18.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0710		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		90,57 €	05.10.2022			17.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0717		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	23.10.2023			25.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0694		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		123,02 €	06.11.2024			19.11.2024	Viera Pavlneková		Faktúra