Objednávka č. 0666

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0666
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume226,0 €
Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
Celková hodnota: 226,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0808		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		57,62 €	08.11.2013			16.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0822		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		226,00 €	10.11.2014			20.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0850		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		46,10 €	30.11.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0833		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		169,20 €	10.11.2016			24.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0853		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		158,50 €	20.11.2017			24.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0924		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		38,50 €	16.12.2019			20.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0900		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		985,78 €	04.12.2020			16.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0889		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		434,70 €	02.12.2021			08.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0874		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		79,20 €	06.12.2022			12.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0885		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Dolutovský - JODO	14289423		120,80 €	20.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra