Objednávka č. 0643

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: NANY - Anna Pasenova
IČO: 34824782
Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0643
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás polystyrén podľa vlastného výberu.
Dátum vyhotovenia: 04.11.2014
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0797		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		49,40 €	31.10.2013			06.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0929		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		14,64 €	15.12.2014			18.12.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0825		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		133,03 €	23.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0797		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		179,30 €	26.10.2016			04.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0877		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Rada pre poradenstvo v sociálnej práci	31965903		720,00 €	28.11.2017			02.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0902		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		43,19 €	17.12.2018			22.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0864		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ľubomír Kmiť- DONO	37774794		223,00 €	23.11.2020			28.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0857		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Gula	34239006		180,00 €	26.11.2021			01.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0846		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ROKOLOR s.r.o.	52821731		96,20 €	25.11.2022			30.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra