Objednávka č. 0642

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0642
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás antivirový program NOD ESET v počte 16 ks licencií.
Dátum vyhotovenia: 04.11.2014
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0798		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		237,80 €	31.10.2013			06.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0834		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		172,80 €	13.11.2014			20.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0824		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		103,80 €	23.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0795		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,76 €	26.10.2016			04.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0839		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD	34237399		30,00 €	15.11.2017			22.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0901		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		51,93 €	14.12.2018			22.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0863		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		80,12 €	23.11.2020			28.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0856		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		740,95 €	26.11.2021			01.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0851		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		972,43 €	13.12.2023			20.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra