Objednávka č. 0697

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TO-DAY Ondrej Kačmár
IČO: 37051873
Adresa: Jána Nováka 1/A, 080 01 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0697
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ponožky 140 ks po 0,96 €
Dátum vyhotovenia: 24.11.2014
Celková hodnota: 134,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0863		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		897,73 €	22.11.2013			26.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0890		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		325,69 €	10.12.2015			17.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0858		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		173,40 €	21.11.2016			07.12.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0884		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		64,72 €	30.11.2017			07.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0968		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		331,97 €	20.12.2019			01.01.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0927		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		74,80 €	28.12.2023			29.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra