Objednávka č. 0697

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0697
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ponožky 140 ks po 0,96 €
  • Dátum vyhotovenia: 24.11.2014
  • Celková hodnota: 134,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0863 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 897,73 € 22.11.2013 26.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0890 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 325,69 € 10.12.2015 17.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0858 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 173,40 € 21.11.2016 07.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0884 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 64,72 € 30.11.2017 07.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0968 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 331,97 € 20.12.2019 01.01.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0927 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 74,80 € 28.12.2023 29.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť