Objednávka č. 0685

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Radoslav Išky Habura 121
IČO: 34807748
Adresa: ,

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0685
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás snované nite v sume 72,- €.
Dátum vyhotovenia: 19.11.2014
Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 20.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0831		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,53 €	15.11.2013			21.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0850		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Radoslav Išky Habura 121	34807748		72,00 €	24.11.2014			27.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0887		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EUROGASTROP s.r.o.	44137761		285,54 €	14.12.2015			17.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0848		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		221,06 €	18.11.2016			25.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0874		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		35,87 €	27.11.2017			01.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0921		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		77,17 €	08.12.2021			16.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0910		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		604,56 €	14.12.2022			19.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0914		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		861,71 €	22.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra