Objednávka č. 0683

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Hattech s.r.o.
IČO: 45947503
Adresa: Čsl. armády 19, 06601 Humenné

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0683
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v Útulku Stropkov do sumy 75 €.
Dátum vyhotovenia: 19.11.2014
Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 20.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0834		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		44,58 €	14.11.2013			21.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0913		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Hattech s.r.o.	45947503		74,88 €	09.12.2014			16.12.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0866		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Mobelix SK,s.r.o.Rožňavslá 32 Prešov	35903414		1 274,00 €	07.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0846		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		45,14 €	15.11.2016			25.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0872		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		90,06 €	24.11.2017			01.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0927		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		89,85 €	10.12.2020			16.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0912		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		411,67 €	22.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra