Objednávka č. 0682

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Hattech s.r.o.
IČO: 45947503
Adresa: Čsl. armády 19, 06601 Humenné

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0682
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS Stropkov do sumy 950,- €.
Dátum vyhotovenia: 19.11.2014
Celková hodnota: 950,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 20.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0835		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,61 €	11.11.2013			21.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0916		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Hattech s.r.o.	45947503		946,32 €	09.12.2014			16.12.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0863		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,09 €	07.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0843		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Montáž-revízia-servis EPS	33686351		497,00 €	15.11.2016			24.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0871		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,88 €	24.11.2017			01.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0925		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		121,72 €	10.12.2020			16.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0943		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Stolárstvo Vaško s.r.o.	54189527		1 685,00 €	23.12.2022			27.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0910		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TobiTech s.r.o.	53477880		984,90 €	22.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra